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松江区政协办公室2015年度部门决算
日期: 2016-08-18     来源:
 

松江区政协办公室2015年度部门决算

第一部分    松江区政协办公室概况

 

一、主要职责

负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议等会务工作;负责起草区政协全体会议和其他重要会议文件、报告;负责委员视察考察等活动的组织、服务工作;负责安排专门委员会的专题调研、收集社情民意、调研报告等材料;承办以政协名义举办的重大活动和节日庆祝活动;负责政协工作的宣传报道,接待各地政协来访交流等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,松江区政协办公室部门决算仅包括区政协本级决算。


第二部分    松江区政协办公室2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收  入

支  出

项   目

决算数

项   目

决算数

财政拨款收入

882.23

一般公共服务支出

721.29

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事业收入

 

国防支出

 

事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

其他收入

39

教育支出

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

164.37

 

 

医疗卫生与计划生育支出

6.82

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

16.83

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合计

921.23

本年支出合计

909.3

动用历年结余

17.82

本年结余

29.75

合  计

939.05

合  计

939.05


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务

682.28

321.78

360.5

201

02

 

政协事务

682.28

321.78

360.5

201

02

01

行政运行

321.78

321.78

 

201

02

04

政协会议

125.79

 

125.79

201

02

06

参政议政

74.71

 

74.71

201

02

99

其他政协事务支出

160

 

160

208

 

 

社会保障和就业

164.37

164.37

 

208

05

 

行政事业单位离退休

164.37

164.37

 

208

05

01

归口管理的行政事业单位离退休

164.37

164.37

 

210

 

 

医疗卫生

6.82

6.82

 

210

05

 

医疗保障

6.82

6.82

 

210

05

01

行政单位医疗

6.82

6.82

 

221

 

 

住房保障支出

16.83

16.83

 

221

02

 

住房改革支出

16.83

16.83

 

221

02

01

住房公积金

14.03

14.03

 

221

02

03

购房补贴

2.8

2.8

 

合  计

870.3

509.8

360.5

 


2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项  目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合  计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

289.98

289.98

 

301

01

  基本工资

53.38

53.38

 

301

02

  津贴补贴

150.3

150.3

 

301

03

  奖金

58.6

58.6

 

301

04

  社会保障缴费

27.7

27.7

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 

 

 

302

 

商品和服务支出

36.2

 

36.2

302

01

  办公费

7.49

 

7.49

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

 

 

 

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

1.25

 

1.25

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

 

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

0.4

 

0.4

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.05

 

0.05

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

2.74

 

2.74

302

29

  福利费

15.73

 

15.73

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

8.54

 

8.54

303

 

对个人和家庭的补助

181.45

181.45

 

303

01

  离休费

17.13

17.13

 

303

02

  退休费

147.24

147.24

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

0.18

0.18

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.07

0.07

 

303

11

  住房公积金

14.03

14.03

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

2.8

2.8

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

2.17

 

2.17

310

02

  办公设备购置

2.17

 

2.17

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合  计

509.8

471.43

38.37

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

38.37

12.95

12.95

 

 

 

 

 

 

 

 

12.95

12.95


2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项  目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合    计

 

 

 

 

注:松江区政协办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  松江区政协办公室2014年度部门决算情况说明

 

一、关于松江区政协办公室2015年度部门决算收入情况说明

松江区政协办公室2015年度部门决算收入总计921.23万元,其中:财政拨款收入882.23万元,占96%;其他收入39万元,占4%。

二、关于松江区政协办公室2015年度部门决算支出情况说明

松江区政协办公室2015年度部门决算支出总计909.3万元,其中:基本支出509.8万元,占56%;项目支出399.5万元,占44%。

三、关于松江区政协办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

松江区政协办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计870.3万元,具体情况如下:

1.“2010201行政运行”321.78万元,主要用于发放职工工资奖金、福利费开支、社保基金缴纳及办公室日常公用开支等。

2.“2010204政协会议”125.79万元,主要用于召开政协全体会议、常务委员会会议、各界人士中秋联谊会等重大会议。

3.“2010206参政议政”74.71万元,主要用于政协各专门委员会组织委员活动、组织政协委员开展课题调研活动等开支。

4.“20102099其他政协事务支出”160万元,主要用于政协网站运行费用、媒体宣传报道费用、社情民意信息奖励费、政协委员培训费、公务接待费以及政协之友社活动经费。

5.“2080501归口管理的行政事业单位离退休”164.37万元,主要用于离退休老干部退休补贴发放及福利费支出。

6.“2010501行政单位医疗”6.82万元,主要用于缴纳职工医疗保障金。

7.“2210201住房公积金”16.83万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

8.“2210203购房补贴”2.8万元,主要用于发放职工购房补贴。

四、关于松江区政协办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

松江区政协办公室2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计509.8万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”289.98万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;

2、“商品和服务支出”36.2万元,主要用于:办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出;

3、“对个人和家庭的补助”181.45万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴;

4、“其他资本性支出”2.17万元,主要用于:办公设备购置。

五、关于松江区政协办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

松江区政协办公室2015年度“三公”经费决算数12.95万元。其中:公务接待费决算12.95万元,主要用于接待各省、市、区(县)政协及有关团体来访15批次、累计接待人数332人次。

六、关于松江区政协办公室2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,松江区政协办公室2015年度机关运行经费决算数38.37万元。

七、关于松江区政协办公室2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

松江区政协办公室2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于松江区政协办公室2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算4.17万元,其中:政府采购货物决算4.17万元。

  

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